I.- MARCO NORMATIVO
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1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la ContralorÃa General de la República.
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1.2 Ley N° 28716, Ley de control interno de las entidades del Estado.
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1.3 Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de control interno para las entidades del Estado".
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1.4 Resolución de ContralorÃa N° 458-2008-CG, que aprueba la "GuÃa para la implementacion del sistema de control interno de las entidades del Estado".
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1.5 Resolución de ContralorÃa N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación de Sistema de Control interno de las Entidades del Estado".
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II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO
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2.1 Acta de Compromiso
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2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2018
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2.1.2 Resolución de designacion de Miembros del Comité de Control interno (CCI)
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2.2 Documentos preliminares y Programa de Trabajo
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2.2.1 Reglamento de Funciones para el Comite de Control Interno.
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2.2.2 Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del sistema de Control Interno.
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2.2.3 Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
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2.3 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
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2.3.1 Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase.
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2.3.2 Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4).
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2.3.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5).
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2.4 Diagnostico del Sistema de Control Interno - Entidad
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2.4.1 Acta de Aprobación.
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2.4.2 Diagnostico del SCI (Aprobado).
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III.- ACTAS DEL COMITÉ
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3.1 Año 2018 1er Comité
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3.1.1 Acta N° 1 (Instalación)
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3.1.2 Acta N° 2
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3.1.3 Acta N° 3
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3.1.4 Acta N° 4
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3.1.5 Acta N° 5
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IV.- TALLERES |
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4.1 Charla de Sensibilización en Control Interno.
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4.1.1 Contenido del Evento
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4.1.2 Lista de asistencia.
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4.1.3 FtografÃa del Evento.
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