Control Interno

I.- MARCO NORMATIVO
  1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. ver
  1.2 Ley N° 28716, Ley de control interno de las entidades del Estado. ver
  1.3 Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de control interno para las entidades del Estado". ver
  1.4 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la implementacion del sistema de control interno de las entidades del Estado". ver
  1.5 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación de Sistema de Control interno de las Entidades del Estado". ver
II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO
  2.1 Acta de Compromiso
      2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2018 ver
      2.1.2 Resolución de designacion de Miembros del Comité de Control interno (CCI) ver
  2.2 Documentos preliminares y Programa de Trabajo
      2.2.1 Reglamento de Funciones para el Comite de Control Interno. ver
      2.2.2 Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del sistema de Control Interno. ver
      2.2.3 Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno. ver
  2.3 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
      2.3.1 Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase. ver
      2.3.2 Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4). ver
      2.3.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5). ver
  2.4 Diagnostico del Sistema de Control Interno - Entidad
      2.4.1 Acta de Aprobación. ver
      2.4.2 Diagnostico del SCI (Aprobado). ver
III.- ACTAS DEL COMITÉ
  3.1 Año 2018 1er Comité
      3.1.1 Acta N° 1 (Instalación) ver
      3.1.2 Acta N° 2 ver
      3.1.3 Acta N° 3 ver
      3.1.4 Acta N° 4 ver
      3.1.5 Acta N° 5 ver
IV.- TALLERES
  4.1 Charla de Sensibilización en Control Interno.
      4.1.1 Contenido del Evento ver
      4.1.2 Lista de asistencia. ver
      4.1.3 Ftografía del Evento. ver